17 апреля 2012 года

Состоялось совместное заседание постоянных комиссий Совета народных депутатов Камешковского района, на котором в числе плановых вопросов заслушан отчет об исполнении бюджета района за 2011 год.

Как проинформировала депутатов начальник финансового управления администрации района Н.В.Голова, бюджет Камешковского района на 2011 год утвержден решением Совета народных депутатов Камешковского района от 21.12.2010 № 700 «О бюджете района на 2011 год» по доходам в сумме 386486,3 тыс. рублей, расходам – 411393,9 тыс. рублей.

В соответствии с решениями Совета народных депутатов Камешковского района и уведомлениями департаментов администрации Владимирской области уточненный план доходов по бюджету района составил 449721,1 тыс. рублей, расходам – 466511,5 тыс. рублей.

Уточненный бюджет на 2011 год по сравнению с первоначальным увеличился по доходам на 63234,8 тыс. рублей или 16,4% (в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 14,4%, безвозмездным поступлениях из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации – на 16,9%), по расходам – на 55117,6 тыс. рублей или 13,4%.

За 2011 год в бюджет района поступило доходов в сумме 438266,2 тыс. рублей или 113,4% к первоначальному плану и 97,5% к уточненному прогнозу.

Исполнение расходов составило 446381,7 тыс. рублей или 108,5% к первоначальному плану и 95,7% к уточненным годовым назначениям.

Дефицит бюджета района составил 8095,5 тыс. рублей или 8,7% к доходам бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета. На покрытие дефицита бюджета направлены: разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета района бюджетам поселений бюджетных кредитов и суммой предоставленных из бюджета района бюджетам поселений бюджетных кредитов, в сумме 460 тыс. рублей, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 7635,5 тыс. рублей.

Голова Н.В. сообщила: налоговых доходов поступило в бюджет района в сумме 67943,1 тыс. рублей или 101,7% к первоначальному плану и 100,9% к уточненному плану. По сравнению с 2010 годом объем налоговых доходов увеличился на 5398,3 тыс. рублей или на 8,6%, против 2008 года – на 10,7%.

Наибольший удельный вес в налоговых поступлениях занимает налог на доходы физических лиц – 70,2%.

Поступления неналоговых доходов за 2011 год составили 25050,6 тыс. рублей или 116,7% к первоначальному плану и 74,4% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с 2010 годом объем неналоговых доходов возрос на 1118,6 тыс. рублей или на 4,7%, против 2008 года – на 21,6%.

Основными источниками неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, удельный вес которых в общей сумме неналоговых платежей составил 46,7%. Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составило 11689,7 тыс. рублей или 86,7% к плану года, с уменьшением к уровню аналогичного периода прошлого года на 3,4%.

Доходы от арендной платы за земельные участки поступили в сумме 6166,7 тыс. рублей или 88,1% к плану года, что ниже поступлений 2010 года на 588,2 тыс. рублей или на 8,7%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре неналоговых доходов составили 33,9%. За 2011 год поступило доходов от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 8491,2 тыс. рублей или 56,5% от годового плана, в том числе доходы от продажи земельных участков (продано 173 земельных участка общей площадью 317804,65 кв. м) составили 7372,7 тыс. рублей или 122,9% к плану на год, от продажи муниципального имущества – 1118,5 тыс. рублей или 12,4% от плана на год, что обусловлено отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества с аукциона. По сравнению с прошлым годом поступление доходов увеличилось на 3293,0 тыс. рублей или на 63,3%, в том числе за счет доходов от продажи земельных участков – на 3261,7 тыс. рублей или на 79,3%, от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности – на 31,3 тыс. рублей или на 2,9%.

Безвозмездные перечисления из областного бюджета и бюджетов поселений получены в сумме 345292,4 тыс. рублей, что составляет 99 % к плану на год, из них дотаций - 148814,0 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям субвенций - 141520,3 тыс. рублей или 99,4% к плану года, субсидий – 37459,2 тыс. рублей или 93,5% к плану года, иные межбюджетные трансферты – 17982,1 тыс. рублей или 99,3 % к плану года.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 78,8%. Доля дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов в объеме безвозмездных поступлений по сравнению с 2010 годом уменьшилась с 43,8% до 43,1%, субсидий на софинансирование социально-значимых расходов увеличилась с 7,1% до 10,8%, субвенций на реализацию переданных государственных полномочий сократилась с 45,2% до 40,9%, иных межбюджетных трансфертов увеличилась с 3,9% до 5,2%.

Расходы бюджета района на 2011 год первоначально планировались в сумме 411393,9 тыс. рублей. По уточненному плану они составили 466511,5 тыс. рублей, что на 55117,6 тыс. рублей больше первоначального плана или на 13,4%.

В ходе исполнения бюджета района в наибольшем объеме увеличены расходы на социальную политику – на 21363,9 тыс. рублей или на 52%, образование – на 9418,1 тыс. рублей или на 4,7%, культуру – на 8700,7 тыс. рублей или на 35%, здравоохранение – на 8106,8 тыс. рублей или на 20,5%, жилищно-коммунальное хозяйство – на 8382,9 тыс. рублей или на 20,3%, национальную экономику – на 1101,1 тыс. рублей.

Это связано с проведением в 2011 году программ модернизации образования и здравоохранения, выделением дополнительных средств на приобретение жилья ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, социального жилья, предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, газификацию населенных пунктов, реконструкцию Дома культуры «13 Октябрь», мероприятия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства и др.

Увеличение расходов произведено за счет уточнения налоговых и неналоговых доходов бюджета района и выделения дополнительной финансовой помощи из федерального и областного бюджетов.

Исполнение основных направлений расходов бюджета района за 2011 год произведено в соответствии с решением Совета народных депутатов «О бюджете района на 2011 год» на основании документов, представленных главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета района.

Объемы финансирования главных распорядителей, распорядителей средств бюджета района полностью соответствуют лимитам финансирования, установленным на 2011 год.

В целом выполнение расходов бюджета района в 2011 году сложилось на уровне 446381,7 тыс. рублей, что выше расходов 2010 года на 4,4%. К первоначальному плану расходов исполнение составило 108,5% к уточненному – 95,7%.

Как отметила Н.В.Голова, не освоено 20129,7 тыс. рублей в связи с недостаточностью денежных средств из-за невыполнения доходной части бюджета района в части доходов от реализации муниципального имущества и экономией средств бюджета района при размещении муниципальных заказов.

Объем муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 января 2011 года составлял 12566,0 тыс. рублей, на 1 января 2012 года – 12566,0 тыс. рублей.

В связи с поступлением дополнительной финансовой помощи из областного бюджета и получением бюджетного кредита на рассмотрение депутатов вынесен проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 20.12.2011 № 124 «О бюджете района на 2012 год».

Кроме того, депутаты заслушали информацию о работе администрации района по управлению муниципальной собственностью, эффективности использования имущества и подведомственных земельных ресурсов и рассмотрели проекты решений «О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 23.08.2005 № 447 «О введении в действие режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Камешковского района», «О согласовании создания муниципальных казенных учреждений», «Об утверждении состава муниципального имущества по состоянию на 01.01.2011, «О передаче имущества в безвозмездное пользование», «О внесении изменений в решение Камешковского районного Совета народных депутатов от 26.07.2005 № 435 «Об утверждении положения о порядке перечисления в бюджет района части прибыли муниципальных унитарных предприятий.

Все представленные проекты решений включены в повестку дня очередного заседания Совета, которое состоится 24 апреля 2012 в 10.00 в здании администрации, каб.42.